按照《宁化县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（宁财〔2017〕169 号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

•一、 部门主要职责 

    mobile38365365主要负责营林、木材生产、林政资源、林产加工等管理职能，同时受县人民政府委托承担城乡绿化、森林防火、山林纠纷调处和林业改革试验等组织、指导、协调和监督工作。

二、部门预算单位基本情况 

mobile38365365包括1个机关行政单位及31个下属事业单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
林业局局本部	财政核拨	21	17
宁化县绿化委员会办公室	财政核拨	2	1
宁化县林业服务中心	财政核拨	8	8
宁化县人民政府处理山林纠纷工作小组办公室	财政核拨	3	3
宁化县人民政府林权登记管理办公室	财政核拨	4	4
宁化县森林资源管理站	财政核拨	7	8
宁化县林业综合执法大队	财政核拨	18	18
宁化县林业科技推广中心	财政核拨	3	9
宁化县森林病虫害防治检疫站	财政核拨	5	5
宁化牙梳山省级自然区管理处	财政核拨	5	4
海峡两岸（三明）现代林业合作试验区宁化县领导小组办公室	财政核拨	3	1
宁化县森林防火指挥部办公室	财政核拨	6	6
mobile38365365林木种苗管理站	财政核拨	3	0
mobile38365365翠江林业站	财政核拨	5	5
mobile38365365城郊林业站	财政核拨	7	5
mobile38365365城南林业站	财政核拨	5	6
mobile38365365安乐林业站	财政核拨	7	6
mobile38365365治平林业站	财政核拨	6	5
mobile38365365方田林业站	财政核拨	5	6
mobile38365365淮土林业站	财政核拨	6	6
mobile38365365泉上林业站	财政核拨	7	7
mobile38365365济村林业站	财政核拨	7	7
mobile38365365石壁林业站	财政核拨	7	6
mobile38365365水茜林业站	财政核拨	7	9
mobile38365365安远林业站	财政核拨	7	8
mobile38365365河龙林业站	财政核拨	5	5
mobile38365365湖村林业站	财政核拨	6	8
mobile38365365中沙林业站	财政核拨	5	4
mobile38365365曹坊林业站	财政核拨	7	7

三、部门主要工作总结

2016年，全面完成各项任务，mobile38365365主要任务是：落实县委、县政府和上级林业主管部门的工作部署，加强森林资源培育和保护，持续深化林业改革，推进林业产业转型升级。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

   （一）森林资源培育任务全面完成。完成造林绿化13422亩，占任务的111.7%。其中：人工造林更新5860亩，生物防火林带7006亩，重点区位生态修复546亩，乡村景观林10亩。森林科学经营持续推进，完成森林抚育140766亩，占任务的101%，其中中央财政森林抚育项目17000亩，省财政森林抚育项目58030亩（宁化国有林场完成12331亩）。完成封山育林2万亩，占任务的100%。新增苗木花卉面积2200亩，占任务的110%。完成竹林低改垦复31700亩，占任务的105.7%；新建丰产竹林基地12500亩，占任务的104.2%；新建竹林机耕路52.5公里，占任务50公里的105%。

   （二）森林资源保护更加严格。加强林业执法，组织开展专项行动，对破坏森林资源行为保持高压严打态势，林业行政执法单位和森林公安共立林业行政案件292起、破281起，行政处罚368人次；森林公安立森林刑事案件 31 起，破 20 起，抓获犯罪嫌疑人 19 人。森林防火和林业有害生物防治检疫工作成效显著，没有发生森林火灾，没有发生大面积森林病虫害，没有发生松材线虫等危险性森林病虫害。森林资源管理工作更加规范，严格执行凭证采伐制度，共办理商品材采伐证89份，批准采伐林木蓄积22061立方米，出材15498立方米。全面停止天然林商业性采伐。森林覆盖率、森林蓄积量"双增"指标和领导干部保护发展森林资源目标责任制通过省林业厅的检查。加强生态公益林管理，对补偿资金监管中存在的问题及时整改。启动了二类调查，已完成654个样地调查工作。启动了牙梳山省级自然保护区扩区升格工作。加强自然保护小区（点）管理，共区划保护小区、保护点88178亩，湿地保有量从原来的1916.1公顷增加到2076公顷。

   （三）林业改革取得新突破。持续深化集体林权制度改革，新增家庭林场5家、林业专业合作社8家、个私股份林场或林业经营公司5家，各类新型林业经营组织总量达175家、经营面积88.5万亩，覆盖率为50.1%。金鑫笋竹专业合作社被评为全国林业专业合作社示范社，宏森家庭林场、绿森家庭林场、众绿中草药专业合作社、景源太子参专业合作社被评为市级新型经营主体示范单位, 宏森家庭林场、绿森家庭林场被评为省标准化示范场。全县流转林权58起、3.55万亩，新增林权抵押贷款46笔面积5.23万亩，金额7131万元，林权抵押贷款完成率在全市前列。调解林权纠纷2起，面积493亩。受理群众信访17件，办理回复率达100%。有序推进县属国有林场改革，完成县属国有林场改革实施方案的编制，方案已经省林业厅、三明市人民政府审批；积极向省农发行申请贷款并取得很大进展，将为林场的发展打下坚实的基础。

   （四）林业产业转型稳步推进。落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，努力推动林业产业转型升级，实现林业产业总产值52.08亿元，比增7.4%。完成固定资产投资14400万元。在4个林业重点项目中，除旺龙蛇类养殖及深加工项目进展较慢外，其它3个项目进展顺利，闽赣（宁化）家具市场建设项目完成投资9595万元，鹫峰寨森林生态休闲项目完成投资1564万元。阳光山矾苗木产业化示范基地建设项目完成投资2200万元。在林下经济方面，新植黄精、七叶一枝花、太子参等中药材3000多亩,从安徽新引进油料牡丹种植200亩，从云南引进胡蜂养殖1000多巢。在竹产业方面，完成省现代竹业重点乡镇生产发展资金项目。在林业对外开放方面，组队参加第十二届林博会，在会展中心广场设立面积138平方米展馆，治平畲族乡溪平笋竹专业合作社等31家企业参展，利用林博会平台，取得一批招商引资成果。

   （五）林业民生工作取得成效。一是国有林业采育场危旧房改造项目竣工，按政策已安置298户。二是51名林业干部结对帮扶108户贫困户，结合林业实际，为贫困户提供油茶种植、毛竹培育和林下种养等技术支持，并给予贫困户帮扶资金共32400元，60多户实现脱贫。

   （六）林业服务工作得到加强。一是积极服务县域经济发展大局，强化林地要素保障，主动做好用地服务，向上申报使用林地项目20个、面积2559亩。二是在县行政服务中心窗口单位中，林业窗口即办件数和服务质量名列前茅。

四、2016年决算收支总体情况

    2016年mobile38365365年初结转和结余3659.17万元，本年收入6100.95万元，本年支出6755.12万元，年末结转和结余3005万元。

   （一）2016本年收入6100.95万元，比2015年决算数减少   1163.85万元，减少16.02％，具体情况如下：

    1. 财政拨款收入4034.60万元。

    2. 其他收入2066.35万元。

   （二）2016本年支出6755.12万元，比2015年决算数增加290.79万元，增长4.49％，具体情况如下：

    1. 基本支出1752.37万元。其中，人员支出1638.03万元，公用支出85.68万元。

    2. 项目支出5002.75万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

     2016年公共财政拨款支出5509.57万元，比2015年决算数增加1676.18万元，增长43.72 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）2130201（行政运行）556.93万元，较2015年决算数减少1127.94万元，下降66.95%。主要原因是我局2015年行政运行经费包括（林业事业机构）在内。

    （二）2130204（林业事业机构）1166.78万元，主要用于林业事业机构运行。

    （三）2130205（森林培育）2570.03万元，较2015年决算数增加1755.47万元，增长215.5%。主要原因是政府增加了森林培育的投入。

    （四）2130206（林业技术推广）163.54万元，主要原因是政府增加了林业技术推广的投入。主要用于（海棠）品种引种林业科技推广示范及高产油茶培育。

    （五）2130207（森林资源管理）8.16万元。较2015年决算数增加4.72万元，增长137.21%。主要用于半枫荷苗木繁育技术研究。

    （六）2130209（森林生态效益）259.16万元。较2015年决算数减少442.53万元，下降63.07%。主要用于公益林林农补偿、公益林的保护和管理支出。

    （七）210213（林业执法与监督）24.79万元。主要用于城郊、淮土林业站设备设施购置和标准化建设。

    （八）2130227（林业贷款贴息）151.64万元，主要用于林农对林业生产发展及森林资源培育管理支出进行补助。

    （九）2130299（其他林业支出）605.51元。较2015年决算数增加289.73元，增长91.75%。主要原因是政府增加了对林业的投入。

    （十）2139999（其他农林水支出）3万元。主要用于涉农资金专项整治行动经费。

六、政府性基金支出决算情况

    2016年度政府性基金支出20万元，比2015年决算数减少7万元，下降25.93%，主要原因是2015年起育林基金纳入一般公共财政预算，2016年没有收入，只有2015年结转数进行支出。

七、"三公"经费公共财政拨款支出决算情况

     2016年"三公"经费公共财政拨款支出103.91万元，同比增长7.28%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。

    （二）公务用车运行费52.24万元。其中：公务用车运行费52.24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量26辆。与2015年相比，公务用车运行费下降6.1%，主要是：严格加强公务用车管理制度。
　　（三）公共财政拨款公务接待费支出36.7万元，其他资金公务接待费支出14.97万元，合计51.67万元。主要用于业务往来、招商引资、调研等方面的接待活动，累计接待613批次、接待3552人数。与2015年相比, 公务接待费支出增长25.32%，主要是: 增加招商引资、调研等方面的接待活。

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4. 财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

       10.政府采购情况表